Piloter votre masse salariale comme outil de progrès RH et de
négociation avec les autorités de tarification

• Jour 1 :

Comprendre le lien entre votre politique de gestion des ressources humaines et le pilotage de votre masse salariale

Initier une politique de prévision et de pilotage de votre masse salariale en amont
- Déterminer votre organisation en fonction des perspectives et évolutions de votre projet d'établissement
- Anticiper les mouvements de personnes
- Faciliter les parcours/mobilité et la période probatoire de vos personnels : possibilités et limites conventionnelles
- Initier des conventions constitutives sur les recrutements/transferts de personnels
- En faire découler une politique financière et salariale adaptée : dépenses induites, rémunérations d'activité, pensions, frais etc.

Comment articuler votre stratégie d'établissement avec les contraintes initiées par les autorités de tarification

Calculer les coûts relatifs à chacun des effets de la masse salariale
- Les effets liés à l'incidence des augmentations
. générales : effet de niveau, de masse, de report
. individuelles : Glissement Vieillesse Technicité
- Les effets liés aux mouvements de personnel et aux variations d'activité
- Budgétiser les activités en direct ou les activités externalisées : sous-traitance pour la cuisine, etc.
> Dans cette partie les participants seront amenés à faire avec leur formateur des cas et exercices pratiques, afin de maîtriser tous les calculs de coûts
> Méthodologie : construction de tableaux de bord, à partir d'outils performants élaborés par le formateur

Suivre et optimiser vos charges patronales
- Etudier la faisabilité d'embauches spécifiques génératrices d'aides financières
- Connaître les allégements de charges possibles selon les embauches réalisées
- Prévoir les augmentations des taux de cotisations patronales et du plafond
- Mesurer l'impact de l'exonération des charges

• Jour 2 :

Maitriser le contrôle budgétaire de la gestion sociale
- Réaliser, dans toutes ses étapes, le budget des salaires des exercices à venir en fonction des objectifs de la politique salariale en matière
> Construire un modèle synthétique présentant les conséquences précises des mesures de votre politique salariale
- Comprendre et intégrer la phase du suivi budgétaire : construire et utiliser le tableau de bord comme outil du contrôle de gestion social

Maîtriser et piloter votre masse salariale
- Analyser et interpréter les écarts constatés entre le budget prévisionnel et la réalité
- Proposer des actions correctives et constructives

Piloter votre masse salariale comme un levier de négociation des CPOM
- Anticiper l'évolution de votre masse salariale afin de négocier sur des bases solides avec les autorités
- Elaborer le budget « base zéro » du Groupe 2
- Taux d'actualisation des budgets N+1, N+2, etc.: négocier au mieux le taux d'évolution des autres groupes fonctionnels (1,3) selon l'évolution des dépenses du groupe 2
- Savoir saisir les opportunités en cas de GVT négatif
- Répartir le budget global suivant les besoins de votre structure et le développement de votre activité

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